T/DAZX 002-2019
Спецификация на качество управления оценкой трехуровневого отдела оценки стандартизации безопасности (Англоязычная версия)

Стандартный №

T/DAZX 002-2019

язык

Китайский, Доступно на английском

Дата публикации

2019

Разместил

Group Standards of the People's Republic of China

Последняя версия

T/DAZX 002-2019

сфера применения

Спецификация управления качеством для процесса проверки трехуровневой безопасности производства на предприятии. 1 Область применения Этот стандарт определяет процесс управления службой проверки, управление процессом службы проверки, рассмотрение отчета о проверке, внутреннее управление, управление файлами и улучшение контроля. Настоящий стандарт распространяется на единицы оценки третьего уровня стандартизации безопасности производства. 2 Нормативные ссылки Следующие документы необходимы для применения настоящего документа. Для датированных ссылок к настоящему документу применяется только датированная версия. Для недатированных справочных документов к настоящему документу применяется последняя версия (включая все поправки). GB/T33000-2016 «Основные нормы стандартизации производства по безопасности на предприятии» «Закон о безопасности труда Китайской Народной Республики» «Уведомление Государственного управления по безопасности труда о принятии управленческих мер для работы по проверке стандартизации производства по безопасности на предприятии (испытание)» ( Главное управление безопасности труда [2014] № 49) «Уведомление Бюро по надзору и администрированию безопасности труда провинции Гуандун по вопросам, связанным с дальнейшим усилением стандартизации безопасности труда на предприятиях металлургической и других отраслей промышленности» (Guangdong Safety Supervision [2018] № 21) «Уведомление муниципального комитета по охране труда Дунгуана о дальнейшем усилении работы по стандартизации безопасности труда на предприятиях металлургической и других отраслей промышленности» Уведомление о плане работ по построению стандартизации безопасного производства» (Дунган [2018] № 12) ) «Уведомление Муниципального бюро по надзору и управлению безопасностью труда Дунгуана о дальнейшем содействии осуществлению плана по стандартизации производства, строительства предприятий опасных химических веществ, металлургии и других отраслей промышленности» (Дунганский надзор [2018] 〕№ 205) «Уведомление о Муниципальное бюро по надзору и администрированию безопасности труда Дунгуаня по надзору за трехуровневой проверкой стандартизации безопасного производства» (Дунганский надзор [2018] № 495) 3 Термины и определения GB/T33000-2016 и следующие термины и определения Применяются к этому статья. 3.1 Стандартизация безопасности производства Китайская система управления безопасностью и охраной труда Осуществляя основную ответственность за безопасность производства и вовлекая всех работников в весь процесс, предприятия создают и поддерживают систему управления безопасностью производства, комплексно контролируют работу по безопасности производства и охране труда во всех аспектах производственная и эксплуатационная деятельность, а также обеспечить систематическое и систематическое управление безопасностью и здоровьем.Стандартизация поведения после эксплуатации, искробезопасность оборудования и объектов, настройка рабочей среды и приборов, а также постоянное совершенствование. [GB/T33000-2016, определение 3.1] 3.2 Под единицей оценки понимается единица оценки, которая была признана национальными, провинциальными и муниципальными департаментами по надзору и управлению безопасностью труда, а также организующими подразделениями по оценке стандартизации производственной безопасности на всех уровнях или подразделения, уполномоченные департаментами отраслевого надзора, и квалифицированные для проведения работ по оценке стандартизации. Третья сторона. 3.3 К оценщикам относятся те, кто прошел обучение и экзамен, организованные национальными, провинциальными и муниципальными отделами по надзору и управлению производством в области безопасности, а также подразделениями организаций по оценке стандартизации безопасности производства на всех уровнях или подразделениями, уполномоченными отделами отраслевого надзора, и получил квалификацию по стандартизированной оценке. сертификаты. 3.4 К экспертам по проверке относятся квалифицированные рецензенты, которые обращаются в национальные, провинциальные или муниципальные отделы по надзору и управлению безопасностью труда, в подразделения организаций по проверке стандартизации безопасности производства на всех уровнях или в подразделения, уполномоченные отделами отраслевого надзора для назначения в качестве экспертов по проверке. они соответствуют требованиям и получают соответствующую единицу Лицо, выдающее письмо о назначении экспертов по экспертизе. 4 Процесс управления службой проверки 4.1 Процесс управления службой проверки выглядит следующим образом. Рисунок 1. Блок-схема управления службой проверки 5 Управление процессом службы проверки 5.1 Анализ проекта 5.1.1 Первоначальный визит 5.1.1.1 Подразделение проверки должно создать систему начального посещения и оговариваются содержание, первоначальные результаты собеседования и первоначальные записи собеседования. Первоначальный визит должен быть завершен до подписания контракта на проверку стандартизации. 5.1.1.2 В состав первичных интервьюеров должен входить как минимум один квалифицированный эксперт по стандартизации безопасности производства (далее именуемый экспертом). 5.1.1.3 Для первоначального посещения должна быть создана запись, которая должна включать время первого посещения, участников и т. д., а также описывать отрасль, подлежащую оценке, и основное положение компании, например географическое положение, окружающую среду. , основные процессы, условия использования сырья и вспомогательных материалов, оборудования и сооружений, состояние их безопасности, основные точки риска, создание и укомплектование кадрами учреждений по управлению безопасностью производства, а также обучение и подготовка основных ответственных лиц и персонала по управлению безопасностью и т. д. 5.1.2 Анализ проекта 5.1.2.1 Группа проверки должна создать систему анализа проекта и уточнить ответственные отделы, рабочие процедуры и конкретные требования для анализа проекта. После того как подразделение, проводящее проверку, подписывает стандартизированный контракт на проверку с проверяемым подразделением, оно должно осуществлять управление проектом для деятельности по проверке, а анализ проекта должен быть записан. 5.1.2.2 Основное содержание анализа проекта следующее: а) основная ситуация, географическое положение, окружающая среда, характеристики отраслевого риска и потенциальные риски оцениваемого предприятия; соответствует ли профессиональный состав персонала потребностям проанализировать работу и определить, являются ли риски реализации проекта приемлемыми. 5.2 Проведение проверки 5.2.1 Принципы проверки Подразделение проверки должно создать систему управления контролем процесса проверки для разъяснения принципов формирования группы проверки проекта проверки, требований к сбору данных проверки, требований к управлению процессом проверки и требований к управлению для выпуск обзорных отчетов. 5.2.2 Группа проверки 5.2.2.1 После того, как подразделение проверки подписывает стандартизированный контракт на проверку, оно должно создать группу проверки, определить руководителя и членов группы проверки и составить записи. 5.2.2.2 Трехуровневая группа проверки предприятия должна включать 5 рецензентов. Соответствующие рецензенты или эксперты должны обладать профессиональными и техническими способностями, необходимыми для проведения соответствующей отраслевой проверки, и по крайней мере один рецензент должен иметь квалификацию эксперта по рецензированию. 5.2.2.3 Группа по проверке должна подготовить план работы по проверке, включая название проверяемой компании, объем проверки, членов группы по проверке и разделение труда, порядок работы по проверке и т. д. 5.2.2.4 Группа по проверке должна фиксировать обмен мнениями с проверяемым предприятием, включая время, место, участников, основное содержание и результаты обмена мнениями и т.п. 5.2.3 Проверка на месте 5.2.3.1 Рецензенты должны проводить проверку один за другим в соответствии со стандартами оценки отрасли, к которой принадлежит проверяемая единица, проверять стандартизированные эксплуатационные записи (не менее трех месяцев) и достоверно фиксировать фактическое положение рассматриваемого предприятия. 5.2.3.2 Протоколы проверки на месте должны включать следующее содержание, причем записи должны быть ясными и подробными: а) Содержание собранных документов; б) Список оригинальных проверенных документов; в) Обнаруженные опасности аварий и условия проверки на месте. и т. д.; г) Основные процессы, оборудование и помещения предприятия, использование сырья и вспомогательных материалов, основные точки риска, организация и кадровое обеспечение организации управления безопасностью производства, обучение и подготовка основных ответственных лиц, персонала по управлению безопасностью и т. д.; д) Соответствие с проверкой каждого элемента на месте: е) Прочие записи Материал. 5.2.3.3 Стандартизированные стандарты оценки должны быть включены в виде графика в протокол проверки на месте, а список рецензентов и экспертов по проверке, дата проверки и время проверки на месте должны быть указаны в графике. 5.2.4 Подготовка отчета 5.2.4.1 Группа по проверке должна подготовить стандартизированный отчет по проверке, объективно и справедливо основанный на фактической ситуации работы по проверке. Отчет о проверке включает как минимум следующее содержание: а) Основа проверки; б) Форма подписи рецензента; в) Форма отчета о проверке; г) Основная информация о проверяемой компании; д) Стандартизированная система управления и ее функционирование; е) Идентификация основные факторы риска, оценка, управление и контроль; g) управление безопасностью ключевых частей, использование и эксплуатация устройств безопасности и т. д. 6 Рассмотрение отчетов о проверке 6.1 Основные требования Подразделение по проверке должно сформулировать систему проверки отчетов о проверке и установить четкие требования к обязанностям рецензента, методам проверки, содержанию проверки, стандартам проверки и выводам проверки. Рассмотрение отчета о проверке должно быть зафиксировано. Содержание записи включает название отчета, заключения аудита, выводы аудита, подпись аудитора, дату аудита и т. д. 6.2 Проверки ответственного технического лица Ответственным техническим лицом должно быть лицо с инженерно-техническим званием (квалификацией) среднего или выше уровня, зарегистрированным инженером по безопасности или квалификацией эксперта по безопасности второго уровня или выше, и оно должно быть зарегистрировано в отделе кадров. бюро или опубликовано на сайте. Содержание, проверенное ответственным техническим лицом, включает в себя: а) правильный ли выбор стандартов проверки; б) являются ли условия и содержание проверки всеобъемлющими; h) осуществимы ли предлагаемые меры и предложения; i) проверка ключевых устройств, ключевых частей и обязательных требований. Верны ли результаты; j) Соответствует ли формат требованиям; k) Верны ли текст, данные и выводы и т. д. 6.3 После того, как отчет о проверке ответственного лица, контролирующего технологический процесс, будет рассмотрен ответственным техническим лицом, он будет рассмотрен ответственным лицом, контролирующим технологический процесс. Содержание, проверенное лицом, ответственным за контроль процесса, включает в себя: а) был ли проведен анализ проекта; б) прошел ли он проверку ответственным техническим лицом; в) являются ли записи полными и соответствуют ли процессу требования к контролю и т.д. 7 Внутреннее управление 7.1 Управление рецензентами Подразделение рецензирования должно создать систему управления рецензентами и оговорить профессиональные знания, работоспособность, отношения с персоналом, квалификацию персонала, деловое обучение, профессиональные стандарты, профессиональную этику, вознаграждение и наказание рецензентов. 7.2 Подразделение по анализу бизнес-обучения должно создать систему бизнес-обучения и уточнить методы обучения, его содержание, время, частоту и требования к записи. Группа проверки должна сформулировать план бизнес-обучения для рецензентов и правдиво зафиксировать ситуацию с бизнес-обучением. Бизнес-обучение рецензентов должно проводиться не реже двух раз в год продолжительностью не менее 8 часов каждый раз, а также проводиться экзамены, позволяющие рецензентам оперативно изучать и осваивать вновь издаваемые и вводимые в действие правила, стандарты и документы по безопасности производства. по стране, провинции и городу. Содержание профессиональной подготовки рецензентов включает: а) законы и правила по безопасности производства; б) технические стандарты; в) программные документы; г) профессиональные знания по безопасности производства; д) документы по контролю процесса стандартизации безопасности производства и т. д. 7.3 Последующие повторные посещения Подразделение по проверке должно создать систему последующих повторных посещений, активно направлять проверяемые предприятия в том, как устранить скрытые опасности, выявленные в ходе проверки на месте, а также рассматривать жалобы и апелляции со стороны проверяемых предприятий или других стороны в установленные сроки. После того, как подразделение по проверке завершит работу по проверке, оно должно провести как минимум один повторный визит на место в проверяемую компанию в течение 6–12 месяцев с даты, когда проверяемая компания объявляет, что она соответствует стандартам, чтобы отслеживать исправление ошибок. опасности аварий и реализации соответствующих контрмер, а также оказывать помощь и контролировать. На рассматриваемом предприятии создан и усовершенствован механизм расследования и управления опасностью аварий, а также непрерывное функционирование системы архивирования документов. Персонал повторного посещения должен заполнить протокол повторного посещения и подписать его соответствующим персоналом проверяющего предприятия для подтверждения. Запись о повторном посещении включает время повторного посещения, персонал повторного посещения, устранение потенциальных опасностей аварии, реализацию соответствующих контрмер, состояние безопасности производства проверяемого предприятия, отзывы проверяемого предприятия и т. д. Подразделение по оценке должно создать систему конфиденциальности для сохранения технических и коммерческих тайн оцениваемых предприятий. 8 Управление архивами 8.1 Управление архивами Отдел оценки должен создать систему управления архивами и разъяснить содержание, процедуры, обязанности и соответствующие требования управления архивами. Управление файлами включает в себя классификацию файлов, хранение, расторжение договора, хранение, копирование, уничтожение и т. д. Для проверки персонала и материалов резюме экспертов, материалов об академических квалификациях и профессионально-технических должностях, записей об обучении и т. д. должен быть создан специальный файловый менеджмент. Группа проверки должна хранить материалы, контракты по проектам проверки, отчеты о проверке, соответствующие материалы, созданные в ходе процесса проверки, и соответствующую техническую информацию в технических архивах после реализации проекта стандартизированной проверки. 8.2 Управление документами и данными контроля процессов. Подразделение по проверке должно создать систему управления документами и данными контроля процессов, а также уточнить обязанности соответствующих отделов и персонала. Содержание системы управления документами управления процессами должно включать в себя: проверку подготовки документов, требования к утверждению и управлению, требования к управлению внешними документами, требования к нумерации документов, требования к управлению заимствованием документов, требования к срокам хранения документов, формат записей управления процессом и требования к управлению ожиданием. Записи управления процессами должны быть легкодоступными, исключать повреждение или потерю и иметь четкий срок хранения. В записях управления процессом должны быть указаны требования к каталогизации, архивированию, сохранению и утилизации и т. д., и они должны быть четко написаны и отмечены. Сохраненные фотографии и т. д. должны быть снабжены текстовыми описаниями, а важные электронные файлы должны регулярно создаваться резервные копии. 9 Проверка и улучшение 9.1 Отдел оценки должен создать систему внутренней проверки для контроля процесса и разъяснить требования к внутренней проверке. 9.2 Содержание системы внутренней проверки включает основу, персонал, содержание, процедуры, периодичность, корректирующие и предупреждающие меры внутренней проверки и т.п. 9.3 Записи внутреннего аудита включают бумажные и электронные записи. 9.4 Внутренние проверки должны проводиться не реже одного раза в год.

T/DAZX 002-2019 История

• 2019 T/DAZX 002-2019 Спецификация на качество управления оценкой трехуровневого отдела оценки стандартизации безопасности